广西壮族自治区二七二地质队2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区二七二地质队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入5423.14万元，其中本年收入4975.89万元，较2023年度决算数减少574.41万元，下降9.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1612.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1429.94万元，下降47.01%，主要原因是2023年绩效工资超结构线，本年度绩效工资无财政拨款；一次性项目已完成，项目拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入3277.49万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加453.11万元，增长16.04 %，主要原因是经过我单位干部与职工的共同努力，主动作为、勇于担当、团结协作，适应外部环境变化以及创新驱动，抢占和拓宽了市场份额，社会项目收入与去年相比有所增长。

5.经营收入0万元，我单位本年度无经营收入。

6.其他收入86.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少56.14万元，下降39.43%，主要原因是南宁经济技术开发区教育局转来年城乡义务教育学校公用经费（地质中学）与去年相比减少较大和租金收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）458.56万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加458.56万元，增长100%，主要原因是使用了累积的非财政拨款结余弥补本年度的收支结余差额。

8.年初结转和结余（经营结余）-11.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变动，主要原因是-11.31万为二七二队本级累计经营亏损。

（二）本单位2024年度总支出5423.14万元，其中本年支出5434.45万元，年末结转和结余-11.31万元, 较2023年度决算数减少574.41万元，下降9.58%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）327.06万元：主要用于支付单位在职人员的基本养老保险以及死亡抚恤和伤残抚恤等，较2023年度决算数减少78.61万元，下降19.38%，主要原因是本年度死亡抚恤支出较2023年减少。

2.卫生健康支出（类）76.24万元：主要用于支付单位职工基本医疗保险，较2023年度决算数增加6.31万元，增长9.02%，主要原因是在职人员工资基数提高相应缴纳的职工基本医疗保险增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）4907.52万元：主要为本单位各项目成本、单位运行费用和人员费用等，较2023年度决算数增加1.97万元，本年度我单位运行费用与去年基本持平。

4.住房保障支出（类）123.63万元：主要用于在职人员住房公积金支出，较2023年度决算数增加6.45万元，增长5.50%，主要原因是在职人员工资基数提高相应缴纳的住房公积金增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少510.53万元，下降100%，主要原因是本年度我单位无项目结余。

6.年末结转和结余（经营结余）-11.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是-11.31万元为二七二队本级累计经营亏损。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区二七二地质队2024年度一般公共预算财政拨款支出1612.15万元，较2023年度决算数减少1429.94万元，下降47.01%。其中：基本支出1135.37万元，项目支出476.78万元。

广西壮族自治区二七二地质队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1802.68万元，支出决算为1612.15万元，完成年初预算的89.43%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为115.39万元，支出决算为244.64万元，完成年初预算的212.01%。预决算差异原因主要是追加了死亡抚恤和伤残抚恤。主要用于发放单位去世人员的死亡抚恤金、单位伤残人员的伤残抚恤金。

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为115.39万元，支出决算为115.39万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为109.69元，预决算差异的原因主要是年中追加了死亡抚恤金。主要用于发放单位去世人员的死亡抚恤金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为19.56万元，预决算差异的原因主要是年中追加了伤残抚恤金。主要用于发放单位伤残人员的伤残抚恤金。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1563.66万元，支出决算为1243.88万元，完成年初预算的79.55%。预决算差异的原因主要是年中调减了机关事业单位退休人员补贴363.00万元一般公共预算拨款。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为123.63万元，支出决算为123.63万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出990.06万元，完成年初预算的102.56 %。预决算差异的原因主要是年中追加了在职在编人员变动和岗位增资的差额。主要包括基本工资741.36万元、津贴补贴4.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.39万元、其他社会保障缴费5.15万元、住房公积金123.63万元。

（二）商品和服务支出65.62万元，完成年初预算的100%。主要包括工会经费20.60万元、其他商品和服务支出45.01万元。

（三）对个人和家庭的补助79.69万元，完成年初预算的18.23%。预决算差异的原因主要是年中调减了机关事业单位退休人员补贴363.00万元一般公共预算拨款。主要包括退休费28.17万元（改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助26.81万元、建国初期退休干部医疗费和护理费1.36万元）和其他对个人和家庭的补助51.51万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

我单位2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算经费支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

我单位属于二类事业单位，无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的5.28%，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：离退休干部服务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是到野外开展工作的生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位组织对2024年度全部7个财政项目（含年中追加项目）支出开展绩效自评，2024年度预算数476.78万元，执行数476.78万元。从自评情况来看，在主要产出方面，全年按计划完成了核心任务，成果数量及质量均达到预期标准，保障了单位职能正常运转；在绩效目标完成方面，年度整体支出预算执行率良好，资金使用合规高效，整体支出效益符合预期。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度财政项目7个，项目支出总额476.78万元。其中，本级项目7个，本级项目支出476.78万元。项目中，敏感涉密项目0个。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金259.48万元，占项目总数比例57.14%，占项目支出总额比例54.42%；3个项目评为二等，涉及资金217.3万元，占项目总数比例42.86%，占项目支出总额比例45.58%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不够严谨规范、指标设置不够合理，如质量指标内容表述不够规范合理；二是社会效益指标已制定指标内容，但指标内容表述不够规范合理等。下一步改进措施：今后要加强对项目绩效填报的学习研究，提高预算（绩效）编制人员的能力，进一步优化绩效目标设置，强化绩效目标自评结果的运用。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（专用设备）资料室设备及配套管理系统项目自评得分为85分，二等，项目全年预算数为98.76万元，执行数为98.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照核定成本完成设备智能档案密集架及配套管理系统采购，购买满足工作需求的各类设备，改善基础设施，保证单位平稳运营；二是按照国家规定的标准和现行技术规范，完成智能档案密集架及配套管理系统的验收入库。自评发现的主要问题及原因：数量指标设置不够完善。下一步改进措施：未来将加强指标设定管理。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：广西壮族自治区二七二地质队2024年度部门决算公开