广西壮族自治区二七二地质队2025年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区二七二地质队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入4782.73万元，其中本年收入4794.04万元，较2024年度决算数减少181.85万元，下降3.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2363.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加751.66万元，增长46.62%，主要原因是2024年绩效工资无财政拨款，今年有拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入2319.09万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少958.40万元，下降29.24%，主要原因是受市场经营环境的影响本年度项目收入较去年减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位本年度无经营收入。

6.其他收入111.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加24.89万元，增长28.86%，主要原因是南宁市江南区教育局转来年城乡义务教育学校公用经费（地质中学）以及租金收入与去年相比有所增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少458.56万元，下降100.00%，主要原因是本年度未使用累积的非财政拨款结余弥补本年度的收支结余差额。

8.年初结转和结余-11.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数无变化，主要原因是-11.31万为二七二队本级累计经营亏损。

（二）本单位2025年度总支出4782.73万元，其中本年支出4293.69万元, 较2024年度决算数减少1140.76万元，下降20.99%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）541.55万元：主要用于支付单位在职人员的基本养老保险、职业年金以及死亡抚恤、伤残抚恤和离退休支出等，较2024年度决算数增加214.49万元，上升65.58%，主要原因是本年度该分类中增加了事业单位离退休支出，且死亡抚恤支出较2024年增加。

2.卫生健康支出（类）70.61万元：主要用于支付单位职工基本医疗保险，较2024年度决算数减少5.63万元，下降7.38%，主要原因是本年度单位承接的财政项目支付了部分人员的基本医疗保险。

3.资源勘探工业信息等支出（类）3564.11万元：主要为本单位各项目成本、单位运行费用和人员费用等，较2024年度决算数减少1343.41万元，下降27.37%，主要原因是本年度项目支出和人员费用较去年减少。   

4.住房保障支出（类）117.42万元：主要用于在职人员住房公积金支出，较2024年度决算数减少6.21万元，下降5.02%，主要原因是住房公积金基数调整导致本年住房公积金支出减少。

5.结余分配500.36万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加500.36万元，增长100%，主要原因是本年收支相抵后产生结余，按规定进行结余分配，上年无结余分配。

6.年末结转和结余-11.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数无变化，主要原因是-11.31万为二七二队本级累计经营亏损。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区二七二地质队2025年度一般公共预算财政拨款支出2363.81万元，较2024年度决算数增加751.66万元，增长46.62%。其中：基本支出1650.70万元，项目支出713.11万元。

广西壮族自治区二七二地质队2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2107.26万元，支出决算为2363.81万元，完成年初预算的112.17%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为135.38万元，支出决算为351.98万元，完成年初预算的259.99%。预决算差异原因主要是追加了死亡抚恤和伤残抚恤。主要用于发放单位去世人员的死亡抚恤金、单位伤残人员的伤残抚恤金。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为28.51万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的101.79%，预决算差异原因主要是年中追加了改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要用于支付退休人员的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为106.87万元，支出决算为109.59万元，完成年初预算的102.55%。预决算差异原因主要是年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费。主要用于在职在编人员的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为194.71万元，预决算差异的原因主要是年中追加了死亡抚恤。主要用于发放单位去世人员的死亡抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为18.67万元，预决算差异的原因主要是年中追加了伤残抚恤。主要用于发放单位伤残人员的伤残抚恤金。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1857.38万元，支出决算为1894.41万元，完成年初预算的101.99%。预决算差异的原因主要是年中追加了工资性支出（非财政统发）和失业保险。主要用于发放在职在编人员的基本工资和支付失业保险。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为114.50万元，支出决算为117.42万元，完成年初预算的102.55%。预决算差异的原因主要是年中追加了编内在职住房公积金。主要用于在职在编人员的住房公积金支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1650.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出953.85万元，完成年初预算的105.92 %。预决算差异的原因主要是年中追加了在职在编人员变动和岗位增资的差额。主要包括基本工资712.19万元、津贴补贴4.21万元、奖金5.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.59万元、其他社会保障缴费4.89万元、住房公积金117.42万元。

（二）商品和服务支出65.09万元，完成年初预算的100%。主要包括工会经费19.08万元、其他商品和服务支出45.95万元、办公费0.05万元。

（三）对个人和家庭的补助631.77万元，完成年初预算的141.27%。预决算差异的原因主要是年中追加了死亡抚恤。主要包括退休费389.35万元（改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助28.13万元、建国初期退休干部医疗费和护理费0.88万元、机关事业单位退休人员补贴360.34万元）、抚恤金194.71万元、其他对个人和家庭的补助47.71万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二七二地质队2025年度没有政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二七二地质队2025年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款）

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。2025年广西壮族自治区二七二地质队开支财政拨款的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

本单位2025年度事业运行经费支出65.09万元（与部门决算中财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致，比上年决算数减少0.53万元，降低0.81%。主要原因是工会经费支出较上年减少，比2023年减少1.05万元，降低1.59%。主要原因是人员数量减少，离退休公用支出较2023年减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额26.45万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。授予中小企业合同金额0.04万元，占政府采购支出总额的0.15%，其中：授予小微企业合同金额0.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：离退休干部服务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是到野外开展工作的生产用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

我单位组织对2025年度全部5个财政项目（含年中追加项目）支出开展绩效自评，我单位2025年度预算数1234.72万元，执行数1234.72万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，在主要产出方面，全年按计划完成了核心任务，成果数量及质量均达到预期标准，保障了单位职能正常运转；在绩效目标完成方面，年度整体支出预算执行率良好，资金使用合规高效，整体支出效益符合预期。

 2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2025年度财政项目5个，项目支出总额1234.72万元。其中，本级项目5个，本级项目支出1234.72万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金1234.72万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：预算调整不够及时。下一步改进措施：今后要加强项目动态管理，及时根据项目实际情况进行变更调整。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（前期地质勘查）广西壮族自治区XX地区金矿选点调查（续作）项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目通过全面系统收集前人资料，建立典型矿床成矿模式、找矿预测模型，开展金矿潜力评价及找矿预测工作，选择重点工作区开展地质找矿工作（异常查证、矿点检查等），初步查明勘查区内地质、构造、岩浆岩概况；初步查明矿体（层）的形态、产状、质量特征；初步查明矿石矿物、脉石矿物种类，矿石化学成分和品位；初步查明矿石结构构造和矿石自然类型。二是2025年度完成槽探工作2331.49立方米、完成样品分析测试284件，本项目已于2025年12月19日完成全部工作，达成预期指标，完成单位内部验收工作，验收结论良好，并已申请上级部门验收。三是按照规定，提交可供进一步工作的找矿靶区1处，完成目标任务，为进一步开展地质勘查工作提供依据。自评发现的主要问题及原因：预算调整不够及时。下一步改进措施：今后要加强项目动态管理，及时根据项目实际情况进行变更调整。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：308011广西壮族自治区二七二地质队2025年度部门决算公开附表